合肥市口腔醫(yī)院2025年單位預算
目 錄
第一部分 單位概況
1.單位職責
2.單位預算單位構成
3.2025年度主要工作任務
第二部分 2025年預算報表
（一）單位預算表
1.合肥市口腔醫(yī)院2025年收支總表
2.合肥市口腔醫(yī)院2025年收入總表
3.合肥市口腔醫(yī)院2025年支出總表
4.合肥市口腔醫(yī)院2025年財政撥款收支總表
5.合肥市口腔醫(yī)院2025年一般公共預算支出表
6.合肥市口腔醫(yī)院2025年一般公共預算基本支出表
7.合肥市口腔醫(yī)院2025年政府性基金預算支出表
8.合肥市口腔醫(yī)院2025年國有資本經營預算支出表
9.合肥市口腔醫(yī)院2025年基本支出總表
10.合肥市口腔醫(yī)院2025年項目支出總表
11.合肥市口腔醫(yī)院2025年政府采購支出表
12.合肥市口腔醫(yī)院2025年政府購買服務支出表
13.合肥市口腔醫(yī)院2025年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥市口腔醫(yī)院2025年“三公”經費支出預算表
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥市口腔醫(yī)院2025年市本級對下轉移支付預算匯總表
16.合肥市口腔醫(yī)院2025年市本級對下轉移支付預算明細表
第三部分 2025年單位預算情況說明
1.關于2025年收支預算總體情況說明
2.關于2025年收入預算情況說明
3.關于2025年支出預算情況說明
4.關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2025年一般公共預算撥款情況說明
6.關于2025年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2025年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2025年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2025年項目支出預算情況說明
10.關于2025年政府采購預算情況說明
11.關于2025年政府購買服務預算情況說明
12.關于2025年“三公”經費支出預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 2025年轉移支付預算情況說明
第五部分 名詞解釋
合肥市口腔醫(yī)院2025年單位預算
第一部分 單位概況
一、單位職責
（一）為合肥市及周邊地區(qū)廣大人民群眾口腔健康提供醫(yī)療與預防保健服務。
（二）提供高水平的口腔?？?、專家服務，開設牙體牙髓、頜面外科、口腔正畸、牙周粘膜、兒童口腔、口腔修復、口腔種植等?？频拈T診和住院治療服務。
（三）承擔口腔醫(yī)學專業(yè)?？粕⒈究粕鷮嵙暭按T士研究生培養(yǎng)工作。
（五）承擔培養(yǎng)高級口腔專業(yè)醫(yī)學人才，承擔下級醫(yī)療機構技術骨干的口腔專業(yè)進修任務。
（六）開展口腔健康宣教工作。
二、單位預算單位構成
2025年度合肥市口腔醫(yī)院納入預算編制范圍的單位共1個，單位性質為事業(yè)單位。截至2024年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院實有各類人員716人，其中在職601人、離休 1人、退休114人。
三、2025年度主要工作任務
（一）堅持守正創(chuàng)新，全面加強黨的建設
堅持黨的領導、加強黨的建設，是公立醫(yī)院的“根”和“魂”。必須把黨建工作擺在重要位置，嚴格落實新時代黨的建設總要求，切實把黨建工作與醫(yī)院中心工作同研究、同部署、同推進，以高質量黨建引領醫(yī)院高質量發(fā)展。
（二）強化引培并舉，全面實施大人才戰(zhàn)略
持續(xù)推進“人才強院”戰(zhàn)略，在人才隊伍建設上擴增量、穩(wěn)存量、提質量、釋能量，努力打造一支結構合理、素質優(yōu)良、特色鮮明的醫(yī)療人才隊伍，借助人才實現(xiàn)彎道超車。
（三）打造核心競爭力，全面啟動“學科建設年”
學科建設是醫(yī)院立院之本、強院之基。要以滿足群眾口腔健康需求為出發(fā)點，以公立醫(yī)院績效考核位次前移為目標，以三甲創(chuàng)建為契機，構建“一流學科引領發(fā)展、特色學科跨越發(fā)展、新興學科突破發(fā)展”的全新發(fā)展格局。
（四）提升醫(yī)療質量，全面爭創(chuàng)三甲醫(yī)院
三甲創(chuàng)建是提升醫(yī)院內涵，促進醫(yī)院高質量發(fā)展的重要抓手。要通過爭創(chuàng)三甲，全面提升醫(yī)院的綜合能力，加強醫(yī)療質量內涵建設，為患者提供更高水平的診療服務，實現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展再上新臺階。
（五）堅持協(xié)同創(chuàng)新，全面打造科教高地
科教協(xié)同創(chuàng)新事關醫(yī)院發(fā)展大局，要圍繞學科發(fā)展、國考指標和臨床需求，以高質量發(fā)展為主題，以科教平臺為依托，以高水平項目為抓手，瞄準一流目標、匯聚一流資源、產出一流成果。
（六）以國考為導向，全面加強運營管理
堅持穩(wěn)中求進、先立后破的總基調，以“三甲”為目標，以國考為導向，以績效考核為抓手，以預算管理為切入點，精準設計管理指標，持續(xù)考核、逐步優(yōu)化，以高水平精細化管理助力醫(yī)院高質量發(fā)展。
（七）強化精益管理，全面深化內部改革
在追求醫(yī)院高質量發(fā)展的過程中，要圍繞“一院四區(qū)”加速構建“一體化管理、同質化醫(yī)療、差異化發(fā)展、數(shù)字化賦能”的管理格局，深入推進醫(yī)院管理體系和管理能力現(xiàn)代化建設，建立更具生機活力的組織架構和干部隊伍。
（八）深化內涵建設，全面提升醫(yī)院形象
文化是醫(yī)院內涵底蘊、精神風貌和對外形象的集中展現(xiàn)，是醫(yī)院核心競爭力的重要組成部分。要把文化建設擺在更加重要的位置，推動市口院文化繁榮發(fā)展，增強醫(yī)院對內凝聚力和對外影響力。
第二部分 2025年單位預算表
合肥市口腔醫(yī)院2025年預算表由以下16張表格構成，具體表格內容見附件。
（一）單位預算表
1.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位收支總表（附件表1）
2.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位收入總表（附件表2）
3.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位支出總表（附件表3）
4.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位一般公共預算支出表（附件表5）
6.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）
7.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位政府性基金預算支出表（附件表7）
8.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位國有資本經營預算支出表（附件表8）
9.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位項目支出總表（附件表10）
11.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位政府采購支出表（附件表11）
12.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位政府購買服務支出表（附件表12）
13.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥市口腔醫(yī)院2025年單位“三公”經費支出預算表（附件表14）
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥市口腔醫(yī)院2025年市本級對下轉移支付預算匯總表（附件表15）
16.合肥市口腔醫(yī)院2025年市本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）
第三部分 2025年單位預算情況說明
一、關于2025年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，合肥市口腔醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥市口腔醫(yī)院2025年收支總預算44426.94萬元（不含提前下達，下同），收入全部是事業(yè)收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。
二、關于2025年收入預算情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2025年收入預算44426.94萬元，收入全部是事業(yè)收入，比2024年預算增加7888.38萬元，增長21.59%，增長原因主要是我院濱湖院區(qū)已經開診，將增加醫(yī)院總收入。
三、關于2025年支出預算情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2025年支出預算44426.94萬元，比2024年預算增加7888.38萬元，增長21.59%，增長原因主要是我院新站院區(qū)在2025年即將完工，將增加各項支出以及醫(yī)院的管理運營、人員支出等增加了支出預算。其中，基本支出3239.64萬元，占7.29%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出41187.30萬元，占92.71%，主要用于醫(yī)院的管理運營、專業(yè)設備購置、藥品和耗材支出等。
四、關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2025年財政撥款收支預算0.00萬元。
與2024年預算相比，收、支總計與上年持平。主要原因：合肥市口腔醫(yī)院2025年未安排財政撥款收支預算。
五、關于2025年一般公共預算撥款情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2025年沒有一般公共預算撥款的預算收入，也沒有使用一般公共預算撥款安排的預算支出。
六、關于2025年一般公共預算基本支出情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2025年沒有一般公共預算基本支出預算撥款收入，也沒有使用一般公共預算基本支出預算撥款安排的支出。
七、關于2025年政府性基金預算撥款情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2025年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2025年國有資本經營預算撥款情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2025年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2025年項目支出預算情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2025年項目支出預算安排41187.30萬元，比2024年預算增加7962.64萬元，增長23.97%，增長原因主要是我院新站院區(qū)在2025年即將完工，將增加各項支出以及醫(yī)院的管理運營、人員支出等增加了支出預算。主要包括本年財政撥款安排0.00萬元（其中一般公共預算安排0.00萬元、政府性基金預算安排0.00萬元、國有資本經營預算安排0.00萬元），財政撥款結轉結余安排0.00萬元（其中一般公共預算安排0.00萬元、政府性基金預算安排0.00萬元、國有資本經營預算安排0.00萬元），財政專戶管理資金安排0.00萬元、其他收入安排41187.30萬元。
十、關于2025年政府采購預算情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2025年安排政府采購預算15295.97萬元，比2024年預算減少1089.63萬元，下降6.65%，下降原因主要是專項資產購置費減少了支出。
十一、關于2025年政府購買服務預算情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2025年沒有安排政府購買服務預算支出。
十二、關于2025年“三公”經費支出預算情況說明
2025年，合肥市口腔醫(yī)院一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算0.00萬元，與2024年相比持平。其中因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0.00萬元，與2024年相比持平，主要原因是2025年未安排因公出國經費。經費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規(guī)定, 主要用于出國考察等外事活動。
（二）公務接待費。支出預算0.00萬元，與2024年相比持平，主要原因是2025年未安排公務接待經費。經費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定,主要用于經審批的公務接待活動支出。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算0.00萬元，與2024年相比持平。其中：公務用車運行費0.00萬元，與2024年相比持平，主要原因是2025年未安排公務用車運行經費，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費0.00萬元，與2024年相比持平，主要原因是2025年未安排公務用車購置經費，用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2025年合肥市口腔醫(yī)院編制項目績效目標5個，預算資金41187.30萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化?？冃е笜私y(tǒng)一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標），經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務對象滿意度指標；三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關運行經費。
合肥市口腔醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無機關運行經費。2025年本單位運行經費財政撥款預算0.00萬元，與2024年持平，主要原因是2025年未安排單位運行經費。
（三）政府采購情況。
2025年合肥市口腔醫(yī)院政府采購預算總額15295.97萬元，其中：政府采購貨物預算10669.90萬元、政府采購工程預算2410.00萬元、政府采購服務預算2216.07萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2024年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院固定資產總金額（原值）21206.55萬元，較上年增加2865.24萬元，其中，土地、房屋及構筑物6769.78萬元、設備14236.83萬元、其他資產199.94萬元；無形資產總金額（原值）0.00萬元，其中土地使用權0.00萬元。
單位車改后保留車輛5輛，其中，機要通信用車2輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛、特種專業(yè)技術用車2輛。
單位價值100萬元以上的設備有19臺（套）。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0.00萬元。
2025年單位預算安排購置單位價值100萬元以上設備2 臺（套），購置費240.00萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2025年合肥市口腔醫(yī)院單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0.00萬元。
第四部分 2025年轉移支付預算情況說明
2025年合肥市口腔醫(yī)院無主管的對下轉移支付預算項目。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附表：
