目  錄

第一部分 合肥市口腔醫(yī)院概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 合肥市口腔醫(yī)院2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 合肥市口腔醫(yī)院2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于2024年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

合肥市口腔醫(yī)院2024年度單位決算情況

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

合肥市口腔醫(yī)院2024年度單位職責(zé)主要有：

（一）為合肥市及周邊地區(qū)廣大人民群眾口腔健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

（二）提供高水平的口腔專科、專家服務(wù)，開設(shè)牙體牙髓、頜面外科、口腔正畸、牙周粘膜、兒童口腔、口腔修復(fù)、口腔種植等專科的門診和住院治療服務(wù)。

（三）承擔(dān)口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)?？粕⒈究粕鷮?shí)習(xí)及碩士研究生培養(yǎng)工作。

（四）承擔(dān)省、市級(jí)科研課題。

（五） 承擔(dān)培養(yǎng)高級(jí)口腔專業(yè)醫(yī)學(xué)人才，承擔(dān)下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)骨干的口腔專業(yè)進(jìn)修任務(wù)。

（六）開展口腔健康宣教工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

合肥市口腔醫(yī)院2024年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

第二部分  2024年度單位決算報(bào)表

合肥市口腔醫(yī)院2024年度單位決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計(jì)40018.18萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余（專用結(jié)余）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)40018.18萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2023年相比，收、支總計(jì)各減少708.65萬元，下降1.7%，主要原因：財(cái)政撥款收入減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)39237.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入935.06萬元，占2.4%；事業(yè)收入36761.21萬元，占93.7%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1540.88萬元，占3.9%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)35839.11萬元，其中：基本支出2794.22萬元，占7.8%；項(xiàng)目支出33044.9萬元，占92.2%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1396.27萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1396.27萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1461.21萬元，下降51.1%，主要原因：一是市屬公立醫(yī)院改革發(fā)展補(bǔ)助減少；二是“名醫(yī)名科名院”工程區(qū)域醫(yī)療合作項(xiàng)目及2023年度應(yīng)用醫(yī)學(xué)研究項(xiàng)目補(bǔ)助減少；三是名醫(yī)工作室經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1396.27萬元，占本年支出的3.9%。與2023年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少999.99萬元，下降41.7%。主要原因一是市屬公立醫(yī)院改革發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少；二是“名醫(yī)名科名院”工程區(qū)域醫(yī)療合作項(xiàng)目及2023年度應(yīng)用醫(yī)學(xué)研究項(xiàng)目補(bǔ)助支出減少；三是名醫(yī)工作室經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1396.27萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出49.27萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出1347萬元，占96.5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1396.27萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)主管部門年中追加部分預(yù)算。其中:基本支出0萬元，占0%；項(xiàng)目支出1396.27萬元，占100%。具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.27萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財(cái)政撥款納入上級(jí)部門預(yù)算。

2.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為677.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財(cái)政撥款納入上級(jí)部門預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財(cái)政撥款納入上級(jí)部門預(yù)算。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他?？漆t(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財(cái)政撥款納入上級(jí)部門預(yù)算。

5．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為475.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財(cái)政撥款納入上級(jí)部門預(yù)算。

6．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財(cái)政撥款納入上級(jí)部門預(yù)算。

7．衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財(cái)政撥款納入上級(jí)部門預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財(cái)政撥款基本支出0萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元；公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2024年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算安排與支出的“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2024年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算安排與支出的因公出國（境）費(fèi)。主要用于出國考察等外事活動(dòng)。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2024年，參加（組織）因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)接待費(fèi)。主要用于省內(nèi)外相關(guān)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2024年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)用車購置費(fèi)。主要用于公務(wù)用車購置。2024年，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于日常公務(wù)等所需車輛的運(yùn)行維護(hù)。截至2024年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

十、關(guān)于2024年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況

全面開展項(xiàng)目支出單位自評(píng)和部門評(píng)價(jià)。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市口腔醫(yī)院組織對(duì)2024年度納入單位預(yù)算的6個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績效評(píng)價(jià)，覆蓋率達(dá)100%。從評(píng)價(jià)總體情況來看，合肥市口腔醫(yī)院項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)果

合肥市口腔醫(yī)院2024年度單位決算中公開“管理運(yùn)營費(fèi)用”、“人員支出”等6個(gè)項(xiàng)目的部門評(píng)價(jià)和績效自評(píng)結(jié)果，詳見“附件：合肥市口腔醫(yī)院2024年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績效自評(píng)表（共6個(gè)）”。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

合肥市口腔醫(yī)院系非行政或參公事業(yè)單位，按照財(cái)政部單位決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，2024年度本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等。

（二）政府采購支出情況

2024年度，合肥市口腔醫(yī)院政府采購支出總額10802.13萬元，其中：政府采購貨物支出9064.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1737.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額8867.58萬元，占政府采購支出總額的82.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額364.04 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的4.1%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的78.7%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至到2024年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院共有車輛3輛，其中機(jī)要通信用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛；與“三公”公開車輛數(shù)量不一致的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支由事業(yè)收入安排，非一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）19臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等的金額。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

            1.合肥市口腔醫(yī)院2024年度單位決算報(bào)表（共9張）.pdf

            2.合肥市口腔醫(yī)院2024年度項(xiàng)目支出單位評(píng)價(jià)報(bào)告和績效自評(píng)表（共6個(gè)）.pdf