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第一部分  單位概況

1.單位職責

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2026年度主要工作任務(wù)

第二部分  2026年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市口腔醫(yī)院2026年收支總表

2.合肥市口腔醫(yī)院2026年收入總表

3.合肥市口腔醫(yī)院2026年支出總表

4.合肥市口腔醫(yī)院2026年財政撥款收支總表

5.合肥市口腔醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市口腔醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市口腔醫(yī)院2026年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市口腔醫(yī)院2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市口腔醫(yī)院2026年基本支出總表

10.合肥市口腔醫(yī)院2026年項目支出總表

11.合肥市口腔醫(yī)院2026年政府采購支出表

12.合肥市口腔醫(yī)院2026年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市口腔醫(yī)院2026年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥市口腔醫(yī)院2026年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市口腔醫(yī)院2026年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市口腔醫(yī)院2026年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2026年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2026年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2026年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2026年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2026年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2026年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2026年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2026年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分  2026年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市口腔醫(yī)院2026年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責

（一）為合肥市及周邊地區(qū)廣大人民群眾口腔健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

（二）提供高水平的口腔?？啤＜曳?wù)，開設(shè)牙體牙髓、頜面外科、口腔正畸、牙周粘膜、兒童口腔、口腔修復(fù)、口腔種植、顳頜關(guān)節(jié)多學科中心等專科的門診和住院治療服務(wù)。

（三）承擔口腔醫(yī)學專業(yè)?？粕?、本科生實習及碩士研究生培養(yǎng)工作。

（四）承擔省、市級科研課題。

（五）承擔培養(yǎng)高級口腔專業(yè)醫(yī)學人才，承擔下級醫(yī)療機構(gòu)技術(shù)骨干的口腔專業(yè)進修任務(wù)。

（六）開展口腔健康宣教工作。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2026年度合肥市口腔醫(yī)院納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2025年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院實有各類人員834人，其中在職715人、離休0    人、退休119人。

三、2026年度主要工作任務(wù)

（一）堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，強化政治保障。

深入落實新時代衛(wèi)生健康工作方針，開展 “五大行動”，將黨建優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展動能；推進全面從嚴治黨，持續(xù)建設(shè)清廉醫(yī)院、清朗醫(yī)院，完善醫(yī)德醫(yī)風檔案，營造風清氣正的發(fā)展環(huán)境。

（二）聚焦醫(yī)療品質(zhì)提升，優(yōu)化服務(wù)體驗。

以三級公立醫(yī)院績效考核為抓手，推行 “一科一策” 目標值管理，提升四級手術(shù)占比等核心指標；提檔升級一站式服務(wù)中心，建立 “一窗受理、一站服務(wù)、一章管理” 模式；推行 “潮汐式” 門診、“專家團隊號” 等就診模式，統(tǒng)籌資源破解就醫(yī)難題。

（三）聚焦科教研攻堅，打造學科高峰。

對標一流學科，打造國家及省級重點學科，推動優(yōu)勢學科躋身全國第一梯隊；籌建口腔疾病預(yù)防科等科室，加快數(shù)字化診療中心建設(shè)；強化口腔頜面 - 頭頸腫瘤科建設(shè)，提升三四級手術(shù)占比；培育學科增長點，深化兒童早矯等中心建設(shè)；融入長三角衛(wèi)生健康一體化，加強與頂尖醫(yī)院的?？坡?lián)盟合作。

（四）聚焦多院區(qū)協(xié)同，完善布局建設(shè)。

加快東區(qū)（新站院區(qū)）建設(shè)，確保 “交付即具備服務(wù)能力”；提速第四門診部建設(shè)，力爭 2026 年年中開診；推進長江路院區(qū)、西區(qū)升級改造，優(yōu)化診療空間與流程，提升患者體驗。

（五）聚焦信息化建設(shè)，推進數(shù)智化改革。

以爭創(chuàng)電子病歷六級、互聯(lián)互通標準化成熟度四級為目標，重構(gòu)醫(yī)院信息系統(tǒng)，構(gòu)建一體化云體系平臺；對接全市數(shù)據(jù)與 AI 能力中心，融入市級醫(yī)療衛(wèi)生健康信息 “樞紐” 平臺。

（六）聚焦文化鑄魂，涵養(yǎng)發(fā)展氣場。

結(jié)合醫(yī)院實際，探索新時代衛(wèi)生健康文化建設(shè)路徑，拓展文化內(nèi)涵，構(gòu)建有根有魂的醫(yī)院文化體系，凝聚發(fā)展共識。

（七）努力爭創(chuàng)三甲?？瓶谇会t(yī)院，不斷提升醫(yī)療科研教學能力。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

合肥市口腔醫(yī)院2026年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位項目支出總表（附件表10）

11.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14.合肥市口腔醫(yī)院2026年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市口腔醫(yī)院2026年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市口腔醫(yī)院2026年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表16）

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2026年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市口腔醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市口腔醫(yī)院2026年收支總預(yù)算47631.10萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2026年收入預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2026年收入預(yù)算47631.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入79.62萬元，占0.17%，比2025年預(yù)算增加79.62萬元，增長100%，增長原因主要是原本掛靠在我單位的芙蓉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已移交出去，相關(guān)設(shè)備也一并有償移交，我單位將收到的芙蓉社區(qū)設(shè)備有償轉(zhuǎn)讓處置收入已上繳至財政，本年財政將此筆收入返還至我單位；事業(yè)收入47551.49萬元，占99.83%，比2025年預(yù)算增加3124.55萬元，增長7.03%，增長原因主要是我院濱湖院區(qū)已經(jīng)開診，以及第四門診部也將在本年開診，將增加醫(yī)院醫(yī)療收入。

三、關(guān)于2026年支出預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2026年支出預(yù)算47631.10萬元，比2025年預(yù)算增加3204.16萬元，增長7.21%，增長原因主要是我單位西區(qū)和長江路院區(qū)在本年有維修改造項目以及各個院區(qū)及門診部的運營費用增加。其中，基本支出3274.31萬元，占6.87%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出44356.80萬元，占93.13%，主要用于醫(yī)院的管理運營、專業(yè)設(shè)備購置、藥品和耗材支出、院區(qū)維修改造等。

四、關(guān)于2026年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2026年財政撥款收支預(yù)算79.62萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款79.62萬元，按資金年度分全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：衛(wèi)生健康支出79.62萬元，占100%。

與2025年預(yù)算相比，收、支總計各增加79.62萬元，增長100%。主要原因是原本掛靠在我單位的芙蓉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已移交出去，相關(guān)設(shè)備也一并移交，我單位將收到的芙蓉社區(qū)設(shè)備有償轉(zhuǎn)讓處置收入已上繳至財政，本年財政將此筆收入返還至我單位。

五、關(guān)于2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市口腔醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算撥款79.62萬元，比2025年預(yù)算撥款增加79.62萬元，增長100%，主要原因是原本掛靠在我單位的芙蓉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已移交出去，相關(guān)設(shè)備也一并轉(zhuǎn)移，我單位將收到的芙蓉社區(qū)設(shè)備有償轉(zhuǎn)讓處置收入已上繳至財政，本年財政將此筆收入返還至我單位。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

衛(wèi)生健康支出79.62萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他?？漆t(yī)院（項）2026年預(yù)算79.62萬元，比2025年預(yù)算增加79.62萬元，增長100%，增長原因主要是原本掛靠在我單位的芙蓉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已移交出去，相關(guān)設(shè)備也一并移交，我單位將收到的芙蓉社區(qū)設(shè)備有償轉(zhuǎn)讓處置收入已上繳至財政，本年財政將此筆收入返還至我單位。

六、關(guān)于2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2026年一般公共預(yù)算基本支出0.00萬元。

七、關(guān)于2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2026年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2026年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2026年項目支出預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2026年項目支出預(yù)算安排44356.80萬元，比2025年預(yù)算增加3169.50萬元，增長7.70%，增長原因主要是我單位西區(qū)和長江路院區(qū)在本年有維修改造項目以及三個院區(qū)、三個門診部和即將竣工驗收的新站院區(qū)、即將開診的第四門診部的運營費用、人員費用等增加。主要包括本年財政撥款安排79.62萬元（其中一般公共預(yù)算安排79.62萬元、政府性基金預(yù)算安排0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0.00萬元（其中一般公共預(yù)算安排0.00萬元、政府性基金預(yù)算安排0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元），財政專戶管理資金安排0.00萬元、其他收入安排44277.18萬元。

十、關(guān)于2026年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2026年安排政府采購預(yù)算11929.65萬元，比2025年預(yù)算減少3366.32萬元，下降22.01%，下降原因主要是藥品和耗材預(yù)算減少和維修類工程項目減少。

十一、關(guān)于2026年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2026年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2026年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2026年，合肥市口腔醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，與2025年相比持平。其中因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0.00萬元，與2025年相比持平。主要原因是2026年未安排因公出國經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于出國考察等外事活動。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0.00萬元，與2025年相比持平，主要原因是2026年未安排使用財政經(jīng)費的公務(wù)接待費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的公務(wù)接待活動支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0.00萬元，與2025年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費0.00萬元，與2025年相比持平，主要原因是2026年未安排使用財政經(jīng)費的公務(wù)用車運行費，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費0.00萬元，與2025年相比持平，主要原因是2026年未安排使用財政經(jīng)費的公務(wù)用車購置費，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況。

2026年合肥市口腔醫(yī)院編制項目績效目標6個，預(yù)算資金44356.80萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務(wù)對象滿意度指標；三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

合肥市口腔醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2026年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0.00萬元，與2025年持平，主要原因是2026年未安排單位運行經(jīng)費。

（三）政府采購情況。

2026年合肥市口腔醫(yī)院政府采購預(yù)算總額11929.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8409.65萬元、政府采購工程預(yù)算1450.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2070.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2025年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額（原值）22130.59萬元，較上年增加924.04萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物6769.78萬元、設(shè)備15144.70萬元、其他資產(chǎn)216.11萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）0.00萬元，其中土地使用權(quán)0.00萬元。

單位車改后保留車輛5輛，其中，機要通信用車2輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。 

單位價值100萬元以上的設(shè)備有19臺（套）。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛1輛，購置費20.00萬元。其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

2026年單位預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上設(shè)備1  臺（套），購置費200.00萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2026年合肥市口腔醫(yī)院預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0.00萬元。

第四部分 2026年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2026年合肥市口腔醫(yī)院無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

附表：合肥市口腔醫(yī)院2026年預(yù)算報表（16張）

合肥市口腔醫(yī)院2026年預(yù)算報表（16張）.pdf